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企业营销 >> 业务流程
加盟商的经营管理事物（货、款、信息等）由公司销售部分管辖区人员全权负责；
加盟商应确保帐面有足够的货款，才能发货；
加盟商应在规定的时间内按照退换货比例进行退换；
加盟商应按时与公司财务对帐，以确保帐目准确；（每月月初5号前）
（一）配货
1、配货流程
对于新产品，加盟商上网挑选，对选中的款号填写“进货申请单”，（如附表）传真到公司，由公司确定加盟商货款到帐后发货。
（二）补货
1、补货流程
加盟商要求补货时，由其填写“商品补货申请单”（如附表）传真到公司销售部，由分管辖区人员负责到仓库调查有关公司存货情况，并反馈加盟商货源情况，确认货源及货款到帐后，由公司组织发货。
存货缺乏，调整补货单
货款不足（补足货款）
（三）退换货
1、 退换货流程说明
加盟商因货品结构或质量提出退换货要求，填写退换货商品申请单，详细填明各项细目后传真至公司，经销售部通知后将货品发往公司。如有质量问题产品需通过质检员的检验后办理相关手续。
●正常产品退换
超出退换率
●残次品退货
货品无质量问题，返回加盟商
附：残次品退货规定；
1、产品上柜前须检查产品，如发现质量问题，用标签标明，单独放置，避免售后出现问题，影响品牌形象。
2、本公司售出的产品如发现质量问题，一周内退换；一周之后一月之内扣除相应天数的折旧费；一月之后不予办理。
折旧费计算方法：原销价*1%*购买天数。
3、一周内退换的，顾客需出示购货凭证或服务单据并保持货物的清洁、完整方可退换。请各专卖店务必告知顾客妥善保存购货凭证或服务单据。（注：如单据遗失，恕不退货）。
4、各专卖店退换的残次品需在所持的购物单据上注明售出时间，退货时间及退货原因，产品残次处应用标签注明。由公司质检人员检验后方可填写退货单，并经双方有关人员签字后方可退货。（加盟商传真签字确认，仓库只能接有质检人员签字后的退货单据）。
5、如因人为疏忽，在穿着、存储、洗涤时不当导致产品的损坏，不在本公司残次品保证范围之内。
（四）收货
加盟商在收到公司货品一周之内，须将“收货回执”传真到公司销售部，否则公司将视为加盟商对此批货品已确认，对此后再回馈至公司的有关货品的数量及质量或其它问题，公司不予受理。
（五）销售及库存
每月月初5号之前，须把上月销售报表及库存情况上报（传真）到公司，以便公司及时掌握各个加盟商的销售及库存情况，及时调整产品、营销策略。
（六）对帐
1、对账目的：确保帐务的清晰、准确。
2、对账时间：每月月初前五个工作日。
3、对账内容：针对上月加盟商与公司资金往来的项目（包括货款、运费等）。
4、对账程序：财务人员发对账明细单给加盟商，加盟商核对无误后签字传回公司。如有差错，双方寻找出错原因并调整。
（七）加盟商的义务
1、可在开展业务时使用“猴子屋”商标及运作系统。
2、不向他人或实体透露“猴子屋”连锁经营体系的商业秘密。
3、不违反合同规定条款，不参与损害“猴子屋”品牌事件。
4、维护公司产权权益，打击假冒“猴子屋”品牌产品。
5、遵守法定条例，例如，申请经营执照、准许证或政府所规定其他各种准许证件，准时偿付欠款或费用。
6、确保帐目记录的准确性；遵照总部的货物调配制度。
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